程序定义：制定详细的变更控制程序，包括变更的定义、评估、批准、实施和验证过程。

职责分配：明确变更控制的责任人，包括变更申请人、评审人员、批准人员和实施人员。

申请文件：填写变更申请表，描述变更的内容、原因和预期影响。包括对产品、过程、设备、原材料等的变更。

申请提交：将变更申请提交给变更控制委员会或相关审批部门进行评审。

风险评估：对变更进行风险评估，分析变更可能对产品质量、法规符合性、生产过程、设备和原材料的影响。

影响分析：评估变更对现有过程和系统的影响，包括对生产、检验、质量管理和产品性能的影响。

批准流程：变更评审团队或管理层进行变更批准，变更符合质量标准和法规要求。

记录保存：保存变更批准记录，包括变更申请、评估结果和批准文件。

实施计划：制定变更实施计划，包括时间安排、资源需求和实施步骤。

人员培训：对相关人员进行变更实施培训，他们了解新的过程或操作要求。

验证活动：验证变更是否按计划实施，并变更后的过程或产品符合预期标准。

效果评估：评估变更的效果，变更达到了预期的改进效果，没有引入新的问题。

记录管理：记录变更实施过程中的所有活动和结果，包括验证结果和任何相关的调整。

文档更新：更新相关的程序文件、操作规程和其他相关文档，以反映变更后的内容。

程序定义：制定审核程序，明确审核的范围、频率、方法和责任人。

审核计划：制定年度审核计划，安排内部审核、管理评审和外部审核的时间表。

审核准备：选择审核员，准备审核计划，审核员具备必要的资格和知识。

实施审核：按照审核计划进行现场审核，检查质量管理体系的符合性和有效性，包括生产过程、记录和文件。

记录发现：记录审核过程中发现的任何不符合项、改进机会和优良实践。

报告编写：编写审核报告，详细描述审核发现、符合性评估和建议的改进措施。

报告分发：将审核报告提交给管理层和相关部门，以便进行跟踪和改进。

评审会议：定期召开管理评审会议，评估质量管理体系的绩效，讨论审核结果和不符合项。

决策制定：根据评审结果制定改进措施和行动计划，以解决发现的问题和改进质量管理体系。

纠正措施：实施纠正和预防措施，以解决审核中发现的不符合项和改进机会。

跟踪检查：跟踪纠正措施的实施效果，措施的有效性和持久性。

外部审核准备：准备接受外部审核（如FDA检查或第三方认证），质量管理体系符合要求。

配合审核：配合外部审核员的检查，提供所需的记录和信息。